OPERAÇÕES/GESTÃO REMUNERAÇÕES |
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OPERAÇÕES/GESTÃO REMUNERAÇÕES/ENVIO FICHEIRO |
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Através desta opção é possível efectuar o envio de um ficheiro de pagamentos de ordenados/subsídios no formato PS2 ou XML, de acordo com a matriz de montantes definida.
Para enviar um ficheiro deverá pressionar no botão Browse, seleccionar o ficheiro pretendido e pressionar o botão Confirmar. De seguida é apresentada uma página com o detalhe do ficheiro enviado para confirmação dos dados. Se pretender que o ficheiro seja considerado confidencial não deve seleccionar a checkbox “Permitir a consulta dos registos do ficheiro”. Assim só os utilizadores que tenham sido indicados para terem acesso a ficheiros confidenciais conseguirão consultar os registos desses ficheiros. Deve confirmar que tomou conhecimento e aceita o preçário aplicado a este tipo de operação e após esta confirmação o ficheiro é registado no sistema. Depois de terem sido autorizados, o acompanhamento do seu processamento efectua-se através da opção Consulta, do menu Gestão Colaboradores. Consulta do Preçário. |
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