OPERAÇÕES/GESTÃO REMUNERAÇÕES |
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OPERAÇÕES/GESTÃO REMUNERAÇÕES/PRODUTOS POUPANÇA |
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Esta opção permite efectuar o envio de ficheiros de Produtos de Poupança em formato PS2 (consultar Formato Produtos Poupança).
Para enviar um ficheiro deverá pressionar no botão Browse, seleccionar o ficheiro pretendido e pressionar o botão Confirmar. De seguida é apresentada uma página com o detalhe do ficheiro enviado para confirmação dos dados. Após esta confirmação o ficheiro é registado no sistema. Datas de Processamento: Para os ficheiros enviados para processamento em "D": - Em "D" é efectuado um cativo à conta da Empresa no valor do montante total do ficheiro; - Em "D" são efectuadas as subscrições ou reforços em estado Suspenso dos Produtos de Poupança dos colaboradores da Empresa; - Em "D+2" é efectuado o respectivo débito à conta da Empresa; - Em "D+2" efectuadas as subscrições ou reforços em estado Activo dos Produtos de Poupança dos colaboradores da Empresa. Tipos de ficheiro: É permitido o envio de ficheiros do tipo PPRS, em que a Empresa poderá reforçar/subscrever a aplicação de Produtos de Poupança associada à conta dos seus colaboradores, sendo o montante em questão, por exemplo, referente a participações de lucros. Consulta do Preçário. |
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